Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014490
Monto de la Factura
₲ 26.930.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42204
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.586.424
Retención DNCP
₲ 95.971
Retención IVA
₲ 734.468
Retención Renta
₲ 489.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198044
Monto Contrato
₲ 26.930.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.586.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.586.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para el JEM - Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados