Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027091
Monto de la Factura
₲ 966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.609
Retención DNCP
₲ 3.513
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198524
Monto Contrato
₲ 16.621.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.136.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.136.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados