Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025928
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.181
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198524
Monto Contrato
₲ 16.621.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.136.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.136.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados