Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026989
Monto de la Factura
₲ 1.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.551
Retención DNCP
₲ 6.730
Retención IVA
₲ 52.037
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198524
Monto Contrato
₲ 16.621.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.136.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.136.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados