Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167307
Monto de la Factura
₲ 2.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.478.714
Retención DNCP
₲ 9.291
Retención IVA
₲ 71.837
Retención Renta
₲ 71.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197362
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.180.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.180.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388446
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos marca Hyundai del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados