Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006983
Monto de la Factura
₲ 1.365.625
Nro. Solicitud de Transferencia
85841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.322.173
Retención DNCP
₲ 4.966
Retención IVA
₲ 37.244
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197435
Monto Contrato
₲ 23.215.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.019.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.019.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388439
Nombre de la Licitación
Servicio de desinfección de oficinas del JEM - Ad Referéndum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados