Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002072
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.195
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197371
Monto Contrato
₲ 16.292.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.411.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.411.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados