Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 1.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.357.874
Retención DNCP
₲ 5.100
Retención IVA
₲ 38.250
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197371
Monto Contrato
₲ 16.292.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.411.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.411.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados