Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0069679
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161106
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-94671
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.083.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.083.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura