Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0070291
Monto de la Factura
₲ 6.076.780
Nro. Solicitud de Transferencia
30708
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.778.908
Retención DNCP
₲ 21.655
Retención IVA
₲ 165.730
Retención Renta
₲ 110.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-94671
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.083.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.083.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura