Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014362
Monto de la Factura
₲ 924.200
Nro. Solicitud de Transferencia
144209
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-86775
Monto Contrato
₲ 10.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.701.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.701.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267256
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura