Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000929
Monto de la Factura
₲ 16.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159807
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-100824
Monto Contrato
₲ 24.500.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284498
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura