Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009157
Monto de la Factura
₲ 9.197.147
Nro. Solicitud de Transferencia
148204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.920.465
Retención DNCP
₲ 35.248
Retención IVA
₲ 61.598
Retención Renta
₲ 179.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-86716
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.470.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.470.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura