Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010347
Monto de la Factura
₲ 49.982.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23071
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.982.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-84643
Monto Contrato
₲ 49.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.786.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.786.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura