Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002189
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMEDIA SA
RUC
80013185-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-88815
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.949.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.949.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277747
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura