Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.589
Retención DNCP
₲ 3.956
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 20.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-93790
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.963.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.963.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269625
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura