Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 64.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.981.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-86546
Monto Contrato
₲ 91.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.811.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.811.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura