Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0008827
Monto de la Factura
₲ 3.761.387
Nro. Solicitud de Transferencia
28948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.761.387
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-95529
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.231.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.231.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura