Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028126
Monto de la Factura
₲ 5.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76145
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.583.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-32733
Monto Contrato
₲ 5.583.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.309.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.309.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sector Agricola Ii