Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 447.082
Nro. Solicitud de Transferencia
110351
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.082
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37856
Monto Contrato
₲ 4.917.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.694.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.694.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario