Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 345.730
Nro. Solicitud de Transferencia
115827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS RAMONA RAMIREZ QUIÑONEZ
RUC
2225906-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-29973
Monto Contrato
₲ 493.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales