Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 88.050
Nro. Solicitud de Transferencia
113376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37084
Monto Contrato
₲ 788.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario