Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-31811
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.033.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.033.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218165
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia