Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 584.100
Nro. Solicitud de Transferencia
111955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-39851
Monto Contrato
₲ 584.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)