Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003771
Monto de la Factura
₲ 3.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
06/11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-27489
Monto Contrato
₲ 3.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.670.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.670.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sector Agricola Ii