Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000207
Monto de la Factura
₲ 166.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37083
Monto Contrato
₲ 1.166.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario