Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019352
Monto de la Factura
₲ 1.359.050
Nro. Solicitud de Transferencia
108525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPAR S.R.L.
RUC
80012686-6
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-43815
Monto Contrato
₲ 16.124.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.660.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.660.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214264
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales