Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008628
Monto de la Factura
₲ 49.890.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.890.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-34728
Monto Contrato
₲ 49.890.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.444.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.444.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MERKAAGUAZU 3ER LLAMADO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia