Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 363.636
Nro. Solicitud de Transferencia
110264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37853
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario