Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-27000
Monto Contrato
₲ 75.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.799.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.799.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217959
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA PREPARACION DE ESTAND EN FERIAS RURALES - CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders