Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000618
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-31809
Monto Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218165
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia