Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002512
Monto de la Factura
₲ 6.542.113
Nro. Solicitud de Transferencia
83725
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.113
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-30148
Monto Contrato
₲ 21.807.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.738.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.738.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales