Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027261
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-31772
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS DE FAX, ACCESORIOS Y CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia