Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 59.998.120
Nro. Solicitud de Transferencia
63006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.998.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-30532
Monto Contrato
₲ 59.998.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.057.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.057.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N° 11/2011
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia