Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005482
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
08/11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-32736
Monto Contrato
₲ 547.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sector Agricola Ii