Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000805
Monto de la Factura
₲ 4.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48251
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-40671
Monto Contrato
₲ 4.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.488.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.488.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS MAG N°35/2011
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia