Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 3.641.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47492
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.641.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENTERPRISE S.R.L.
RUC
80001364-6
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-24797
Monto Contrato
₲ 3.641.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.463.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.463.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sector Agricola Ii