Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 18.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-40197
Monto Contrato
₲ 43.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.669.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.669.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216468
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia