Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 34.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-24077
Monto Contrato
₲ 34.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw