Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-26080
Monto Contrato
₲ 15.228.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.489.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.489.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ARTICULOS DE PAPEL Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario