Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142599
Monto de la Factura
₲ 70.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
10/11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-32734
Monto Contrato
₲ 70.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sector Agricola Ii