Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006512
Monto de la Factura
₲ 55.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45004
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-24075
Monto Contrato
₲ 55.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw