Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027016
Monto de la Factura
₲ 2.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47491
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.106.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-24796
Monto Contrato
₲ 4.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.746.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.746.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sector Agricola Ii