Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47497
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-24798
Monto Contrato
₲ 476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sector Agricola Ii