Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003695
Monto de la Factura
₲ 1.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA
RUC
80005296-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-22203
Monto Contrato
₲ 28.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.192.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.192.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211189
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders