Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 25.294.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.294.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-39850
Monto Contrato
₲ 25.294.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.054.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.054.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)