Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016087
Monto de la Factura
₲ 972.727
Nro. Solicitud de Transferencia
121588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-44286
Monto Contrato
₲ 33.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.793.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.793.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario