Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 151.818
Nro. Solicitud de Transferencia
97613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-44286
Monto Contrato
₲ 33.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.793.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.793.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario