Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 213.636
Nro. Solicitud de Transferencia
28800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-44286
Monto Contrato
₲ 33.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.793.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.793.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario