Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 786.180
Nro. Solicitud de Transferencia
110428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37704
Monto Contrato
₲ 2.786.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.649.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.649.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario